Transparency International-Moldova - Hotărîrea Curţii de Conturi nr.24 din 15.06.2009

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.24 din 15.06.2009

Pagina 10 din 11

    g) Contrar pct.61 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.479 din 27.03.2008, IMSP n-au prezentat Agenţiei dări de seamă despre contractele de achiziţii atribuite. Monitorizarea executării contractelor de către părţi şi aprovizionarea cu medicamente a IMSP nu a fost posibilă din motiv că pentru Sistemul Informaţional Automatizat „Evidenţa şi controlul medicamentelor autorizate” (în continuare – SIA „ECMA”) n-a fost elaborat un soft pentru efectuarea monitorizării la nivel de ţară;
    h) Contrar art.12 alin.(1) din Legea nr.1166-XIII din 30.04.1997²⁵, la licitaţia publică nr.1225/07 din 30.07.2007 pentru achiziţia medicamentelor nu s-a asigurat principiul concurenţei.
    ___________________________________
   ²⁵ Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997. Abrogată la 27.10.2007, prin Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.

    Concluzie: Grupul de lucru pentru achiziţii, la evaluarea ofertelor, nu a asigurat transparenţa selectării furnizorilor de medicamente, iar informaţiile prezentate de IMSP privind necesarul de medicamente conţin erori. La evaluarea ofertelor pentru achiziţionarea preparatelor dezinfectante nu s-a ţinut cont de condiţiile stipulate în documentele de licitaţie, desemnînd drept cîştigătoare ofertele ce nu corespund criteriilor stabilite.
    Nerespectîndu-se prevederile Legii nr.96-XVI, n-a fost achitată de către un operator economic taxa pentru setul de documente; garanţiile pentru oferte n-au fost depuse de toţi ofertanţii participanţi la licitaţi; cîştigătorii licitaţiei n-au depus garanţia pentru executarea contractelor, fapt care a determinat rata redusă de executare a lor.
    La unele licitaţii publice pentru achiziţia medicamentelor nu s-a asigurat principiul concurenţei şi nu s-a efectuat monitorizarea şi analiza preţurilor curente pe piaţa farmaceutică, întru asigurarea transparenţei şi accesibilităţii economice.
    Recomandări Agenţiei Medicamentului:
    32. Respectarea de către membrii grupului de lucru pentru achiziţii a cadrului normativ existent în ceea ce priveşte evaluarea ofertelor.
    33. Expunerea clară a cerinţelor în documentele de licitaţie, pentru a facilita obţinerea rezultatului necesar.
    34. Întocmirea dosarelor în corespundere cu cadrul normativ şi includerea obligatorie a contractelor încheiate în dosarele întocmite, precum şi completarea Ordinului cu obligaţiunea grupului de lucru de a întocmi dosarele achiziţiilor conform cerinţelor actelor normative.
    35. Tratarea ofertanţilor în conformitate cu prevederile Legii nr.96-XVI, care impun asigurarea obiectivitătii şi imparţialităţii în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
    36. Întocmirea unei proceduri specifice scrise şi formalizate referitor la cerinţele obligatorii faţă de IMSP şi de ofertanţi.
    37. Implementarea integrală a SIA „ECMA”, ce ar permite monitorizarea şi analiza preţurilor curente pe piaţă, propuse de unităţile farmaceutice angrosiste. Evitarea de proceduri inutile cu utilizarea neeficientă a bugetului de timp în selectarea adecvată a potenţialilor furnizori pentru necesităţile IMSP.
    3.4. Auditul tehnologiilor informaţionale
    3.4.1. Sistemul Informaţional Automatizat „Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” (în continuare – SIA „AOAM”)
    Funcţiile de bază ale SIA „AOAM”, proiectat şi implementat la CNAM în anii 2004-2005, sînt: eliberarea şi evidenţa poliţelor de asigurare medicală; validarea poliţelor de asigurare medicală; evidenţa cazurilor tratate în instituţiile medico-sanitare. În continuare, sînt evidenţiate neajunsurile SIA „AOAM”, constatate la compartimentele:
    a) Managementul şi organizarea SIA: nu au fost elaborate şi aprobate procedurile de lucru pentru angajaţii responsabili de activitatea SIA „AOAM”; entitatea nu desfăşoară activităţi privind gestionarea riscurilor în cadrul SIA „AOAM”; nu este ţinut Registrul riscurilor, care ar cuprinde potenţialele riscuri şi istoricul acestora, efectele şi consecinţele lor, precum şi activităţile de control intern efectuate pentru reducerea riscurilor.
    b) Utilizarea SIA: nu sînt stabilite proceduri care ar asigura documentarea tuturor modificărilor efectuate în SIA „AOAM”; SIA „AOAM”, în prezent, nu corespunde din punct de vedere funcţional necesităţilor CNAM, din cauză că un şir de business-procese au suferit modificări din momentul implementării, însă nu au fost reflectate în sistem.
    c) Securitatea SIA: entitatea nu are elaborată şi aprobată Politica de securitate a informaţiei; activitatea în reţea nu este monitorizată; lipsesc procedurile pentru monitorizarea şi cercetarea încercărilor de acces neautorizat; nu sînt prevăzute mecanisme de detectare a accesului neautorizat; nu s-au efectuat cercetări şi/sau evaluări cu privire la impactul riscurilor asupra activităţii SIA „AOAM”; nu a fost aprobat un plan pentru situaţii neprevăzute.
    3.4.2. Sistemul Informaţional Automatizat „Evidenţa şi controlul medicamentelor autorizate”
    Un rol important în asigurarea creării unui sistem unic integrat de evidenţă cantitativ-valorică a medicamentelor şi de protecţie a informaţiei privind calitatea acestora îi revine SIA „ECMA”, administrat de Agenţia Medicamentului. Conform pct.7 din Hotărîrea Guvernului nr.85 din 25.01.2006²⁶, etapele de implementare a SIA „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” au fost stabilite: pentru mun.Chişinău – semestrul I al anului 2006; pe întreg teritoriul ţării – semestrul II al anului 2006.
    ________________________________
    ²⁶Hotărîrea Guvernului nr.85 din 25.01.2006 „Cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.85 din 25.01.2006).

    Auditul a constatat că nu este executată pe deplin Hotărîrea Guvernului nr.85 din 25.01.2006, SIA „ECMA” nefiind pînă în prezent finalizat şi transmis în exploatare. Astfel, SIA „ECMA” nu asigură un nivel complex de funcţionalitate şi, deci, nu şi-a îndeplinit scopul, unele dintre motive fiind următoarele: din 12 subsisteme, este aplicat integral un subsistem – „Controlul autenticităţii medicamentelor”, celelalte sînt aplicate parţial; modulul de interacţiune între farmacia IMSP – secţie – pacient nu a fost prevăzut şi, ca urmare, nu se poate efectua controlul utilizării medicamentelor în secţiile IMSP şi o analiză a stocurilor de medicamente în farmaciile spitaliceşti; nu sînt stabilite formele rapoartelor care trebuie să fie întocmite şi nu există nici un raport pe ţară; nu este asigurată suficient consolidarea evidenţei calitativ-cantitativ-valorice la entităţile de producere, import şi realizare a medicamentelor; 122 de farmacii săteşti nu sînt integrate în SIA „ECMA”; Agenţiei Medicamentului îi aparţine numai dreptul de utilizator al SIA „ECMA”; Ministerul Sănătăţii a aprobat Clasificatorul medicamentelor după aprobarea graficului de implementare a SIA „ECMA”; pînă în prezent, evidenţa medicamentelor neautorizate şi reautorizate nu este automatizată; informaţia de la Serviciul Vamal despre importul de medicamente se prelucrează anevoios, din motiv că unul şi acelaşi număr al declaraţiei vamale se poate repeta; pentru a gestiona SIA „ECMA”, Agenţia Medicamentului are nevoie de capacităţi tehnice mai vaste, ţinîndu-se cont de cerinţele curente.
    Concluzie: SIA „AOAM” şi SIA „ECMA”, ca componente comune ale Sistemului Informaţional Medical Integrat, nu sînt pe deplin funcţionale şi necesită a fi dezvoltate şi finalizate astfel încît să asigure la nivel naţional o evidenţă şi un control strict în domeniile respective.
    Recomandări CNAM şi Agenţiei Medicamentului:
    38. Să asigure, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale, funcţionalitatea sistemelor respective.
    3.5. Cu privire la executarea prevederilor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.37 din 06.06.2008
    În pofida faptului că CNAM a informat Curtea de Conturi despre executarea integrală a hotărîrii, unele din cerinţe au devenit din nou actuale. În acest sens, se identifică: necesitatea asigurării, în comun cu organele fiscale de stat, a diminuării sumei restanţelor faţă de FAOAM; utilizarea mijloacelor din Fondul măsurilor de profilaxie în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; asigurarea înregistrării bunurilor procurate din mijloacele FAOAM, inclusiv a imobilelor, cum ar fi sediul AT Hînceşti a CNAM, care nu a fost înregistrată la Oficiul cadastral; revizuirea modalităţii de evaluare a cazurilor tratate, raportate de către instituţiile medico-sanitare, asigurînd monitorizarea şi transparenţa depistării acestora, precum şi a modalităţii de restituire a mijloacelor FAOAM consumate în costurile cazurilor nevalidate.

<< Start < Înapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Înainte > Sfârşit >>

< Precedent		Următor >

[ Înapoi ]